Tampereen Infra Oy:n osavuosikatsaus

Tampereen Infra Oy:n liikevaihdon toteuma tammi – elokuulta 2023 oli 34,5 milj. euroa. Liikevaihdon ennustetaan kuluvana vuonna olevan 54,7 milj. euroa eli toteutuvan 1,6 milj. euroa edellisvuotta suurempana. Liikevaihdon nousu johtuu mm. kiertotaloushankkeiden sekä päällystämispalvelujen volyymin kasvamisesta.

Infran tammi – elokuun liiketulos oli 0,2 milj. euroa tappiollinen. Tilinpäätösennusteen mukaan liiketulos on 1,1 milj. euroa ja toteutuu 0,4 milj. euroa edellisvuotta suurempana. Infrassa tehtyjen kunnossapidon tehostamistoimien arvioidaan lieventävän inflaation aiheuttaman yleisen kustannusten nousun vaikutusta.

Materiaalien ja palvelujen ostoja on toteutunut 21,6 milj. euroa, mikä on 1,7 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Materiaalien ja palvelujen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Kunnossapidon talvikauden olosuhteet olivat edellisvuotta helpommat, mikä on vähentänyt materiaalien ja palvelujen ostoja edellisvuoteen verrattuna tehostamistoimien ohella. Rakentamisprojektien volyymin kasvaminen on kuitenkin lisännyt materiaalien ja palvelujen ostoja edellisvuoteen verrattuna.

Henkilöstömenoja Infrassa on toteutunut 10,5 milj. euroa eli 0,8 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa edellisvuotta suurempina johtuen työehtosopimusten palkkaratkaisuista. Henkilöstön määrä oli elokuun lopussa 368, mikä on 10 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Kausitöiden aloitusta viivästettiin kylmän kevään vuoksi ja syyskaudelle on suunniteltu vähemmän kausitöiden jatkoja.

Tampereen Infra Oy:n tunnuslukuja 2022 ja 2023:

                                                                                               Tilinpäätös 2022             Ennuste 2023
Sijoitetun pääoman tuotto-%                                             24,3                                         26,5
Liikevoitto-%                                                                                    1,4                                             2,0
Nettotulos-%                                                                                   1,2                                               1,5
Omavaraisuusaste-%                                                              27,7                                          30,3
Henkilöstömäärä                                                                        293                                            270

Tampereen Infra Oy:n osakkaat:

Tampereen kaupunki
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä
Pirkkalan kunta